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原标题:雷军系金山办公闯关科创板 BATJ是“广告”客户

浏览次数:193 时间:2020-04-23

上交所官网显示,金山办公等3家公司更新上会稿,即将接受科创板上市委审议。

5月8日,上交所挂出北京金山办公软件股份有限公司提交的首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。招股书显示,金山办公拟发行不超过1.01亿股,不超过发行后总股本的21.91%。金山办公的实际控制人是雷军。

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金山办公选择了科创板上市审核规则上市标准中的第一条,即预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

公开资料显示,金山软件公司持有北京办公软件主要从事WPS Office办公软件产品及服务的设计、研发及销售推广。雷军是金山软件现任董事会主席,在创业小米公司前作为总经理带领金山软件成功上市后接替创始人伯乐君成为执行董事长。

招股书披露,金山办公2017年、2018年净利润分别约为2.14亿元和3.11亿元,累计净利润约为5.25亿元。结合可比公司市场估值情况,其预计将满足前述上市标准。

根据招股书显示,金山办公产品的主要客户定位于公司以及个人,企业级的客户按照说明排名前五名分别是广州晟让信息技术有限公司、腾讯、天猫、淘宝、阿里妈妈这样的大公司,占比最大的客户发行人对其销售金额占当年销售总额的比例为13.87%。

雷军为金山办公实际控制人

截至2018年12月底客户名单中还有69家世界五百强国企,82家央企;在金融行业的五大国有商业银行均为公司客户。

招股书显示,公司的前身金山办公有限公司成立于2011年12月,是一家由金山办公香港出资设立的外商独资企业。后来,金山办公有限公司变更为股份有限公司,改制为外资投资股份有限公司。报告期内,金山办公与多个机构签署了《增资协议》,注册资本大幅增加1000万元。

截止去年末金山办公产品的MAU超过3.1亿,其中WPS Office桌面版的比重超过1.2亿活跃用户。三年实现营收分别为5.43亿元、7.53亿元、11.30亿元。

不仅如此,金山办公有限公司为金山软件旗下独立的办公软件业务主体,自2011年起逐步开始搭建了协议控制架构,也就是所谓的VIE结构。2011年12月至2014年6月,该公司曾三次签署VIE协议。2015年11月,公司重组,拆除VIE结构。

招股书披露,2016年度、2017年度及2018年度,广告业务收入金额分别为11,013.54万元、12,235.60万元及18,796.59万元,2018年度较2017年度对应收入增长率分别为 53.62%。

2016年11月,金山软件召开董事会批准了分拆上市。

9月19日,截止10:43,金山软件盘中涨约4%,报19.08港元。成交量1104.96万股,涉资2.106亿港元。

截至招股书签署日,WPS香港持有金山办公67.50%股权,而WPS香港经股权穿透后,由金山软件100%持有,后者为其间接控股股东,处于绝对控股地位。

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其中,实际控制人雷军未直接持有发行人的股份,除通过持有金山软件、WPS开曼、WPS香港间接持有金山办公的股份外,还通过持有顺为互联网、奇文二维、奇文四维、奇文五维、奇文七维间接持有公司的股份。经多层穿透累加计算,雷军持股金山办公12.15%。

值得注意的是,招股书披露,通过表决契约和一致行动协议,雷军享有金山软件25.70%的股份表决权,为金山软件的单一最大投票权拥有者。此外,雷军直接或间接控制的企业持有金山软件已发行股份总数15.31%的表决权。

招股书显示,作为公司董事,雷军并不在金山办公领薪。

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雷军是小米创始人,也是金山办公的实际控制人。 图片来源:视觉中国

金沙js345,收入来源三分天下,月活用户超3亿

招股书显示,金山办公是一家办公软件和服务提供商,产品主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等,服务主要包括基于产品及相关文档的增值服务以及互联网广告推广服务。

金山办公披露的产品数据显示,2018年12月,主要产品月度活跃用户数超过3.1亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.2亿;WPS Office移动版已覆盖全球超过220个国家和地区,MAU超过1.81亿;其他产品MAU接近1000万。

对于产业竞争,金山办公提醒称,其在国内市场占有了相对稳固的市场份额,但在国际市场中,海外竞争对手仍处于优势地位,后者起步早,资金充足,且存在将操作系统与办公软件打包出售的情况。招股书中列举的竞争对手包括微软、谷歌、苹果、永中和中标普华。

目前,金山办公主要依靠办公软件产品使用授权销售、办公服务订阅销售,以及互联网广告推广服务销售获取收益。2018年,使用授权销售收入占比为31.48%,其中70.7%通过经销商销售;订阅销售占比为34.76%,其中98.6%通过公司直销;广告推广占比为33.75%。

招股书披露,2016年-2018年,营业收入分别约为5.43亿元、7.53亿元及11.30亿元,年均复合增长率为44.30%;净利润分别约为1.30亿元、2.14亿元及3.11亿元,年均复合增长率为54.63%。

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